一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： 兴义市雄武乡朱正平百货经营部
三、 *采购项目编号： ************770
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2024年11月22日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 6600 中性笔 30 270.0 得力/deli6600 验收通过 2 晨光 ASS91420 剪刀 20 140.0 晨光/M&GASS91420 验收通过 3 理想 F型S-6930C 墨盒 10 1550.0 理想/risoF型S-6930C 验收通过 4 理想 学印宝B4 版纸（单卷装） 10 1450.0 理想/riso学印宝B4 验收通过 5 春竹 GP-****** 抽纸 10 210.0 春竹GP-****** 验收通过 6 兰诗 618-Y 扫把 150 600.0 兰诗618-Y 验收通过 7 环绿 中号27*22*25误差在2cm左右 簸箕 30 300.0 环绿中号27*22*25误差在2cm左右 验收通过 8 晨光 AWG97003 胶水 48 120.0 晨光/M&GAWG97003 验收通过 9 滴畅 25KG 滴畅84消毒液 多用途清洁剂 3 324.0 滴畅25KG 验收通过 10 得力 9844 四联文件框 30 750.0 得力/deli9844 验收通过 11 荣花 A4 奖状 200 50.0 荣花A4 验收通过 12 鑫亿 12K 荣誉证书 50 150.0 鑫亿12K 验收通过 13 NVV BQ-513801 不干胶标签 20 100.0 NVVBQ-513801 验收通过 14 得力 8555A 彩色长尾夹 20 130.0 得力/deli8555A 验收通过 15 兴立 E017-16 听课记录本 教学用本 40 80.0 兴立 /FPQE017-16 验收通过 16 南孚 5号电池 普通干电池 20 84.0 南孚/NANFU5号电池 验收通过 17 优智风 45mm*180y 大号胶带 8 80.0 优智风45mm*180y 验收通过 18 金利文 JHC75 档案盒 40 400.0 金利文JHC75 验收通过 19 远洋 16K 80页备课本 50 200.0 远洋16K 验收通过 20 妮管家 36黑标背心式加厚款 垃圾袋 120 720.0 妮管家36黑标背心式加厚款 验收通过 21 冰禹 BY-3086 木杆棉线老式拖把 30 270.0 冰禹BY-3086 验收通过 22 优品卫 580ML草酸 草酸 多用途清洁剂 120 240.0 优品卫580ML草酸 验收通过 23 奇强 柠檬超洁5kg 洗洁精 50 1500.0 奇强/Keon柠檬超洁5kg 验收通过 24 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 李正富
